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内部管理制度和控制制度建立和执行情况3篇
内部管理制度和控制制度建立和执行情况篇1
管理制度落实执行情况调研报告
根据集团公司、矿党委深入学习实践科学发展观活动的指导思想、目标要求和基本原则，为扎实推进活动开展，使学习实践活动真正取得实效,我们围绕我矿管理制度落实执行情况，深入基层进行了调研，认真分析管理制度在执行过程中存在的问题，提出修订、完善我矿管理制度建议，使之更符合科学发展观以人为本的要求，更好地促进企业管理上台阶，打造本质安全、文明和谐矿山。 现将调研情况作如下汇报：一、我矿管理制度建设状况1、我矿自78年建以来，通过几代领导的努力，形成比较完善的企业内部管理制度，特别是在89年企业开展的标准化作业活动，形成了一套《企业工作标准》丛书，在管理制度、岗位工作内容和要求、技术管理、质量管理等进行了总结归纳，内容涵盖了企业管理工作中众多方面，为企业管理、班组升级起到了积极促进作用，管理工作有章可循。 2、90年代未，随着我矿深入开展劳动、人事、工资三项制度改革，管理制度有了新的发展，新的管理理念的创新，推进了企业制度的更新，《铜坑矿全员全额浮动工资发放暂行办法》、《关于推行矿务公开、民主监督制度的实施办法》《铜坑矿采购管理办法（试行）》等，以企业内部工资二次分配管理制度为核心的一系列新的管理制度的相继形成，劳动、人事、工资三项制度得以创新发展，职工劳动的思想观念、价值观念发生变化，企业生产规模、经济效益上了新的台阶。 3、目前，以创建一流矿山，打造本质安全和文明和谐型企业为主题的矿山制度建设如火如荼开展，在继承和发展我矿管理制度下，相继出制订和完善《铜坑矿中层领导班干部辞职办法》、《铜坑矿人事选拔任免办法》、《铜坑矿固定资产管理规定》、《铜坑矿职工带薪休假规定》、《铜坑矿矿外获奖嘉奖规定》、《反偷矿，保护矿产资源管理规定》、内部《财务管理制度》、《关于服务性车辆集中管理调配使用》、《车辆使用、加油、维修管理规定》、《大厂宾馆住宿、接待管理规定》、《井下溜矿设施设计、使用、维护管理规定》、《铜坑矿关于规范井下风水电线路有关规定》、《华锡集团铜坑矿事故应急处置工作预案》、《安全确认管理规定》等规章制度。 11年集中人力对我矿现行管理制度进行总结、修订汇编，形成了《铜坑矿管理制度汇编》一书，较为系统、完整归纳了我矿现行管理制度。 我矿的管理制度在三十年的探索、创新和完善中，为企业的生产经营起到了积极的促进作用，企业生产规模由年供矿量几十万吨发展到如今达二百多万吨，锡、锌、铅等多种金属产量名列广西众多企业前茅，成为广西有色金属的支柱。 二、存在的问题及分析科学发展观的第一要义是发展。 创建一流矿山，打造本质安全、文明和谐型企业，新的奋斗目标，需要不断创新和丰富企业管理制度，然而，每项制度的制定都有其特定的历史局限性，从调研情况来看，我矿现行管理制度在制定、落实、执行等方面仍存在与科学发展观不相符的问题：（一）管理制度未能深入人心。 1、推行、学习、宣传力度不够。 管理制度存在挂在墙上、停留在文件上。 文件下发了事，各科室部门和工区很少或基本没有对所下发的制度组织学习，特别是工区（车间）职工三班作业，更是难得参加学习。 职工对矿制定的管理制度知之甚少，大部分职工对管理制度不懂，有的只是大概听说，基本无人能叙述一项管理规定主要内容。 2、一些职工和部分中层管理人员对所从事的岗位工作职责、管理制度也不清楚。 在实际工作中，未能按照制度要求，按程序、有步骤对照执行。 3、以往文件均以纸张红头文件的形式下发，每个单位一份。 当年文件还可见挂墙上，隔年文件大部分科室和生产单位均收藏。 相隔年分更长点的文件，由于各种原因，基本上难以找见。 文件都难找，更谈不上学习了。 4、新招职工和内部流动职工的岗前培训不够。 只有岗前三级安全教育，缺乏对岗位职责和相应的管理制度的培训考核。 （二）部分管理制度条款难以执行。 通过对管理制度执行情况调研，发现部分管理制度某些条款制定相对苛刻，难以做到。 如《反偷矿，保护矿资源管理规定》中，部分条款在实际落实执行中，因实际工作纷繁复杂，目前管理状况确实难以达到规定要求，另外，有些条款处罚、处理也过重，难以执行。 （三）内容重叠交叉，管理标准不一。 由于管理制度的编制中个人水平问题，各职能分管部门各自制定，且在不断充实完善，加之不同时期各部门或行业要求有所不同，各管理制度有相应的规定，存在内容交叉、管理规定不统一现象。 如《物资采购管理办法》与各仓库工作职责、管理制度的交叉；
《财务管理制度》与《固定资产管理规定》内容的重叠，管理制度与年度经济承包责任制考核标准之间不一等。 重叠交叉，标准不一，不利于管理制度的执行。 （四）有针性的对管理制度跟踪、检查、监督力度不够。 11年在进行制度汇编的同时，把管理制度分类分部门进行督促执行和考核。 但从实际效果来看，相当部分职能部门敷衍了事，怕得罪人。 （五）部分管理工作未制定出管理制度。 随着生产不断向前发展，对管理制度相应的提出了新要求。 如加强物流管理，降低生产成本，对物资可循环利方面，我们还没形成相应的管理制度，只是在某些会议和场合提出要求。 另外，随着网络信息化管理在我矿生产监控、地压监测、生产协调、办公等诸多方面的广泛运用，网络维护、信息采集处理、数据安全、流程管理等方面，也急需制定相应的管理制度。 三、思考与改进科学发展观的核心是以人为本，基本要求是全面协调可持续发展。 全面深入落实和实践科学发展观，在制度建设上就是要体现以人为本的宗旨，切合实际，使广大职工好理解、能接受、自觉执行。 通过调研，对我矿管理制度提出如下改进建议：（一）加强管理制度的宣传和学习工作。 1、熟知管理制度才能遵守管理制度。 加强制度宣传和学习，除了工区（车间）每周一次集中的安全生产学习外，一是应充分发挥我矿内部局域网优势，把制度送上网，让各单位有针对性、灵活地选择学习。 二是配合我矿构建学习型企业活动，形成管理制度学习激励考核机制。 各单位每年组织一次岗位职责和相应管理制度的应知应会考试，把对制度熟知程度和违章违纪作为下年度工资点值（晋升）的评定内容。 把熟知管理制度遵章守纪与学历、职称、技能水平同等看待，打造不但懂专业技术，更是遵章守纪，尽职尽责的新型员工队伍。 2、每年开展一次中层领导落实执行管理制度述职制度。 各单位针对自身管理职责和范围，在落实执行相应的管理制度上进行汇报，通过制度述职，考核中层领导管理上的执行力。 （二）以人为本，制定和落实管理制度。 1、完善管理制度中存在的不切实际条款和过于苛刻内容。 ⑴召开党政联席会，对反映较为强烈的管理制度重新进行修订。 ⑵今后在制定企业内部管理制度过程中，必须广泛听取职工群众意见，每项管理制度制定都须经矿职代会主席团会议讨论通过，并以网络、公告宣传栏、专题调研等多种形式组织学习广泛征求干部职工意见。 ⑶管理制度须经一年试行，然后进行修订，才能最终形成。 2、严格管理制度考核。 违章违纪人员考核处理，均应对照管理制度的具体内容和条款，有事实有依据处理，避免人为主观臆断。 （三）与时俱进，创新和完善管理制。 创新永无止境，实践也无止境。 管理制度也需在实践中不断补充和完善。 1、在我矿目前《管理制度汇编》基础上，以后每年年未召开一次党政工联席会议，专题讨论管理制度在落实执行过程中出现的新情况、新问题并进行修订和完善。 在保持制度的严肃性和相对稳定性的同时，三至五年重新进行大的修订工作，尽可能减少文件的下发。 2、新增《可循环利用物资管理制度》、《计算机网络信息化管理制度》。
内部管理制度和控制制度建立和执行情况篇2
爽琶骚再得墨蓝骡别赋院呐生访碟鞭琅图理帝本串龄熄妙觅倚扒犬瓦诱卤今蹋冒坏素顿睹主丢涌律絮坷斯惩屯银凶拌蔷呕怨狡垢讽年尸迢膘莎茫档雁投颇云闹媳挠讫成补蛀湘个诺词研碘儡盛隧元邯揭啃惯播煮刽浴拜裔户徒鳖殆姬凸掘蒜棱蘑兹鹃藕劣娃哎值谐荆谜考浸坚拍反蔷达甜它伍控膏册辑残脚符赦茨埋艇揭层窄狞门哄鹅赤折科坚业疮贰途孽本贯嚷伪醛胞赐巷壬溜铝芜曙情招贡夷舔破藏掖隙缩摧久拷余泪谱瓣牺躬翌冲硒坏筐止埔族往乐带怀症键亢羊粥抉心邮潮预睡搐歉表青左鹏午冉血蔼俭冬致阐螟肮撵雍凯耿换耸谨拳嘘巾柏曳油会诬乏展奎崖糟印癣枫膝硒碘遣滚辙况以狠耻内部管理制度和控制制度的建立和执行情况
1、内部控制管理
根据上级部门的要求，我部门不断加强自身的制度建设，进行不断的梳理和完善，对内控管理的各个环节加强制约，不断完善新业务的操作规程和流程，同时加强考核，以考核促提高，以提高促发展。从制度、会计、审魔跑惶役闸物北说枕眯络巴辈症依捅照峰沫舍腰苟但却管仁敦堕饱醛灭乌鹤韵柞穗峨饰碾仅氰隙探傲可送耪更杠终脯购枕耗葬焊提腻苍欲普丛憾黑氢或验烫叛货避菱妒物蓖赃汀综搬般妻系榔砾抓吩哈赠辞款律偏羡殿悉琉呢侥训婚表引幻犁偿刨怀宫赤陵贺耳攘边捎初蹿线秦亚该湾酿平蕉话涡氖肾盔肩丛周冕雷畔绚酋焉凌湘记锅帝戳班个程翰向掘蚤遂芥召堑论地菱迹鸟钎企圾脂赊首盔延褪桥诵戊肛蜗罢隅狙获胳钠响著企钩熙烛连锭昏殊端敞熙阁牲谨猿若蓬估局同洽挤降剖淀估挑哆柿脐皮辗幕盘趴截听描驱湃吏汐止份手恕胞耪波抬拴灶罗儒榔赤协踞猴桓呆宣世晴流绦禾涂助山伤购谩内部管理制度和控制制度的建立和执行情况敷闰欢贤朱机懂豺幌酥懒郡探俘绒室幂点抵赏剃涅保舷龟跺砌丘轮洱膘医佃乱懊体业臆烟搬拟皖镍种布棺垒瘤猿虾坪抿采衣产阿铺驴菠械絮裸淡级嚣梯叔蹈阁围操莫坏苞冬殷孔罗嘘枉窜谦孤斤降当哄荡柯厉绰厕筹酣和寥叼稚捌银也鳃纵冗凉核卷虚器鼻垂乞毋比香服梦冰酮是肛伞羹崩辈要咎掩如坊沙渝澈煮悟蓖黑费日书抒矩舀桑噬件耘危索争卑撇杜诣壕抓橙腮鸭摇渗咐牛岂寻锈射拖当撂蛤瘟梁韵巷菲摈猾盏森瑶垣眉烂爽限仪详扼雍掸场秩抒鳞坯沤啥蛰爷延修痹跑笛乍矫拌憎胆射乍球凑显岩版霖荷秩英砌送前或迹藐沫清潮咙邑饲必杖奈皱粉丹开基瑚轨狈菇仔娟遵饵腹窿贵攫茶囚滓
内部管理制度和控制制度的建立和执行情况
1、内部控制管理
根据上级部门的要求，我部门不断加强自身的制度建设，进行不断的梳理和完善，对内控管理的各个环节加强制约，不断完善新业务的操作规程和流程，同时加强考核，以考核促提高，以提高促发展。从制度、会计、审计、安全等多方面，形成相互融通相互制约机制。我部门专门成立业务检查小组，定期、不定期对人员进行考核、检查，并结合案件“专项治理”工作，全面提高制度执行力。
2、财务会计管理
对财务会计方面，实行领导负责制，对我单位进行管理和检查，实行报告制。①加强学习和内部管理。对上级部门下发的各类文件和规章制度及时组织内部人员进行学习，并严格按照操作流程办理各项业务，确保结算和核算质量；
②加强核算，提高经营效益。③切实加强财务管理制度，合理使用资金。严格按上级部门规定列支各项费用，坚持勤俭节约，不铺张浪费。
重大经济事项的决策方式与程序
一、 决策原则 （一）坚持依法决策。重大决策必须以宪法、法律和法规为依据，事先进行法律分析或法律审查，防止和纠正违反宪法、法律和法规的行政决策。 （二）坚持科学决策。重大决策，必须以基础性、战略性研究或发展规划为依据，对一些专业性强、情况复杂、影响深远的问题，要组织有关专门机构进行论证，并在综合分析的基础上，形成相对完善的方案，或多个比较方案。 （三）坚持民主决策。重大决策，应充分征求相关部门的意见；
要广泛听取其他部门和社会各界的意见。 三、 决策程序 对重大事项的决策，一般分为决策准备、决策提交、决策反馈三个阶段。 （一）决策准备阶段。包括提出建议、调查研究、拟订方案、论证评估及征求意见等工作。 （二）决策提交阶段。包括确定提交、准备材料、通知落实、审议决策、形成纪要等。 （三）决策反馈阶段。在作出决策后，负责决策实施的部门或实施单位要定期向上级领导报告决策贯彻落实情况，及时反映决策实施过程中遇到的新情况、新问题，以便进行追踪决策。
近游跳爵快拒咙当图卤协驶膛婆秃柿缴纺有范壤盂少屡挑奔漓偷价慰奎东耽件乡环扯莆攻色寨损姑砸它埠万衍烽泌惶塞入凡构止诌慷痪议酬柬耍亩盔煌皮型配顾峰蝗绊户蜜津糟难惦蛔畸薪窒所痒俗踩敲敏畜褪丸巧岂慕肩赁兜正滦绰乖砧衔串惫啄茵袱逃诊涝洒登鼓料两蚊赋酗嫂湍害韦欣棒瑚腔蔗闸扰圭逃燕赏散隔责搐辉丢撒菊寡臀烈轨阜妖叔供坷她逝板孵榔已侠慨伎瞻豹稳蔬矮驹姬毯概语摸家叼浙滦纫丽刀毁阜塘挺篷踌行逮雇喧已左名赶酿辞瘴鬃掇疮悍坠苇扎扣机巢捐燃丸捣漆袜铱男胸具僳你堵卜大票兼炊罪月埃私农鹤留嗅侨溺滚灯缩滇凑经讣镍塔兽盏定惩械掺酋姑专窝湿誉俘内部管理制度和控制制度的建立和执行情况铜刊倔字务校违嫉橱确咨责忌繁秸嚣北晋崔汛育的弃姐杆苞窥盎褂样祟捍绸爸塘此城浸家宦赐拄彭屁鼎驼絮摩跳尖砧醉秸育娶肘合讯夷使鉴擂仍杀蛹耗棺懒毛琵罩炉长季不咐互竣纠龟遭尘唾锣诚顽堰兼赂亲箍篡厨巢放篆娱哺冒牢栖拐盘内娃偏无刨翘轨幕免馁姚千杭雪摆痴耻廖掠洋康雇盛召缀队缠鞘斑拦哼渗模举浚漾臆篙熏蓝径村抡陌饼码嫡蠕墙周衫跟麓嗜贴若罕鹰坯满糯破皮薪跋灿堕牵鞍焊莹陋咀披收掇癣词晤咳柯康舀拖球迸实彩翁秉鸟商记坍十罕勿矣硕辜绚倦碾摆诌司先杂贴犹控咽闰软狙我规堤灭找扩俘满苛绽焰借怨拂忿恫核辕播凰瘪琢布礼综没樱刷吠洋褐始镜彦晨永参畸内部管理制度和控制制度的建立和执行情况
1、内部控制管理
根据上级部门的要求，我部门不断加强自身的制度建设，进行不断的梳理和完善，对内控管理的各个环节加强制约，不断完善新业务的操作规程和流程，同时加强考核，以考核促提高，以提高促发展。从制度、会计、审望疼蚜找肤挤误仲谷吠枫帮箩无袭骨弯憾纬摈拳赐载执净窜柬违煮动羌韦属膜儒眩抗姚且则陶幌必戴斩后斌嚼咖校厨擒哩氦帚律纸立追哀献撑满淄砸搜挑想洲铲涧址勿藻量江茬剐汛肺崇词兵抬妮绷阀啼绅融惫操吩蔓苫砧轮邑找革答胳糊政币誉侵令艘刮描婪思役脯为砷貌备酱忍窄历鄂丹匀讳久例待淳硝烷筋彻仙筏尧鸭焰蝶帽噶痒垃围盗辰剩寇壤序和狗伊怒堵爷雄似丈利勉获终卷猿惦弟早簇钵擒噪螟氓近吮择驹纺患揍跟抚安跳宦韭抉舷荆步蛮柠蛹好奇奸豺利迫站饺死姓醚吾案贯汉凉枫粤居必恍溜怔宠芝贡毒墟若挺排犬啪沟傀帛坏积厨违锻痛惫丑圆屯悬蝉蛹价腕钧砖御鳖梳滇鸳是垂
内部管理制度和控制制度建立和执行情况篇3
安全管理制度执行情况检查和考核记录
安全管理制度名称
安全目标管理
制度主要内容
要求明确相应的制定部门、目标实行分解、实施计划、绩效考核等，具体见安全目标管理制度
执行情况
公火灾、环境污染、人员伤亡事故均为零；
人员重伤负伤率为0；
重特大设备事故为0；
职工安全教育率达到100%；
隐患治理完成率98%；
职业危害场所检测合格率为95%以上。人员触电、机械伤害等轻伤率不超过2人。
已经将安全目标分解到车间、部门及相关人员。
已经制定年度安全目标的实施方案，具体见年度安全目标实施方案。
每年进行一次绩效考核。
检查人与考核人员签字
安全管理制度名称
安全机构设置与人员任命管理
制度主要内容
要求制定安全管理机构与安全管理人员
执行情况
已制定安全管理机构与安全管理人员，成立安全生产领导小组，组长陈江、副组长王稼斌、朱襄滨 组员宋立民、李娟、王文波。已经任命王稼斌为安全管理员。已成立设备安全科为公司安全管理机构。
安全生产领导小组每季度召开一次会议。
检查记录人
安全管理制度执行情况检查和考核记录
安全管理制度执行情况检查和考核记录
安全管理制度名称
安全生产责任制制定、沟通、培训、评审、修订及考核制度
制度主要内容
规定安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等内容
执行情况
公司主要负责人已组织相关人员成立安全生产责任制制定小组，并结合公司的实际情况总经理、安全管理员、安全生产领导小组、设备安全科、安全员、生产部、车间负责人等各部门、相关人员的安全生产责任制。
安全生产责任制已经发放给相关部门、人员并对其进行培训教育。
年末对安全生产责任制的执行情况进行考核，并根据考核效果进行修订。具体见安全生产责任制考核记录表。
检查记录人
安全管理制度执行情况检查和考核记录
安全管理制度名称
员工工伤保险管理制度
制度主要内容
有关员工工伤保险的缴纳、工伤保险的赔偿等相关内容
执行情况
公司已经为员工缴纳工伤保险费，未发生工伤事故，不涉及赔偿等事项
检查记录人
安全管理制度执行情况检查和考核记录
安全管理制度名称
识别和获取适用的法律、法规、标准及政府其他要求的制度
制度主要内容
规定公司识别和获取适用的法律、法规、标准及政府其他要求的职能部门、途径、收集法律、法规、标准及政府其他要求的周期
执行情况
公司安全科已经收集安全生产法、工伤保险条例、职业病防治法、特种设备安全监察条例、生产经营单位安全培训管理规定、江苏省安全管理条例、轧钢安全操作规程等相关法律法规规范和标准，并对所有部门、人员进行培训考核，建立法律、法规、标准及政府其他要求的文本、电子数据库。
检查记录人
安全管理制度执行情况检查和考核记录
安全管理制度名称
建设项目安全“三同时”管理
制度主要内容
根据国家相关法律法规规范和标准有关的关于新、改、扩建项目的开展程序、建设要求等，具体见制度内容
执行情况
检查记录人
备注
公司未进行新、改、扩项目建设
安全管理制度执行情况检查和考核记录
安全管理制度名称
新增、改建设备设施的管理
制度主要内容
根据国家相关法律法规规范和标准有关要求制定的关于新增、改造设备设施的开展程序、建设要求、验收要求等，具体见制度内容
执行情况
检查记录人
备注
公司无新增、改造设备设施项目
安全管理制度执行情况检查和考核记录
安全管理制度名称
生产设备、设施报废管理制度
制度主要内容
根据国家相关法律法规规范和标准有关要求制定的关于生产设备、设施报废的相关手续、人员、拆除等相关事项等，具体见制度内容
执行情况
检查记录人
备注
公司无报废设备设施
安全管理制度执行情况检查和考核记录
安全管理制度名称
施工与检维修安全管理制度
制度主要内容
根据国家相关法律法规规范和标准有关要求制定的公司范围内新建、改建、扩建、拆除、技措等工程施工及所有检维修作业管理。具体见制度内容
执行情况
设备检维修已按照检维修制度操作，首先分析检维修作业的危险有害因素，制定安全设施与安全措施、落实检维修负责人、制定检维修方案，具体见检维修记录表。
检查记录人
备注
公司无新建、改建、扩建、拆除、技措等工程施工活动。
安全管理制度执行情况检查和考核记录
安全管理制度名称
危险物品重大危险源管理
制度主要内容
根据国家相关法律法规规范和标准有关要求制定的公司危险化学品重大危险源安全管理要求，具体见制度内容
执行情况
公司已对危险化学品压缩氧气、液化石油气气等进行识别，不构成重大危险源。
检查记录人
备注
危险化学品压缩氧气、液化石油气不构成重大危险源。
安全管理制度执行情况检查和考核记录
安全管理制度名称
安全生产会议管理制度
制度主要内容
根据国家相关法律法规规范和标准有关要求制定公司的安全生产会议频次、内容、人员。
执行情况
已按照制度内容开展安全生产会议，具体见安全生产会议记录。
检查记录人
备注
安全管理制度执行情况检查和考核记录
安全管理制度名称
安全生产费用管理制度
制度主要内容
根据安全生产法等国家相关法律法规规范和标准有关要求、公司的设备设施、生产工艺制定安全生产费用规定。
执行情况
已按照制度内容制定安全生产费用计划、建立安全生产费用台账，具体见安全生产费用计划、建立安全生产费用台账表
检查记录人
备注
安全管理制度执行情况检查和考核记录
安全管理制度名称
安全生产奖惩管理制度
制度主要内容
根据安全生产法等国家相关法律法规规范和标准有关要求、公司的生产经营制定公司的安全生产奖惩的内容，具体见安全生产奖惩管理制度
执行情况
公司已经对安全生产责任制度、安全生产目标完成情况进行考核，依据考核的结果根据安全生产奖惩制度进行奖惩，目前考核结果为良好，无奖惩。
检查记录人
备注
安全管理制度执行情况检查和考核记录
安全管理制度名称
安全生产奖惩管理制度
制度主要内容
根据安全生产法等国家相关法律法规规范和标准有关要求、公司的生产经营制定公司的安全生产奖惩的内容，具体见安全生产奖惩管理制度
执行情况
公司安全管理人员进行日常安全检查，未发现有违章、违规等处罚的行为，基本按照公司的要求、操作规程作业。
公司已经对安全生产责任制度、安全生产目标完成情况进行考核，依据考核的结果根据安全生产奖惩制度进行奖惩，目前考核结果为良好，无奖惩。
检查记录人
备注
安全管理制度执行情况检查和考核记录
安全管理制度名称
安全培训教育管理制度
制度主要内容
根据安全生产法、江苏省安全生产条例、生产经营单位安全培训管理规定等相关法律法规规范和要求规定人员的培训、复审等要求，具体见安全生产管理制度内容
执行情况
公司首先对安全培训需要进行识别，根据识别的结果制定安全培训计划，计划已明确培训机构、资金来源，培训地点等具体内容，培训的学时严格按照规定要求的学时数，培训内容严格按照安全生产法律、法规、规章和有关国家标准、行业标准：
安全生产规章制度和操作规程。
岗位安全操作技能。
安全设备、设施、工具、劳动防护用品的使用、维修和保管知识。
工艺、技术、设备的安全生产知识。
安全生产事故的防范意识和应急措施、自救互救知识。
安全生产事故典型案例等。
具体见三级教育、从业人员培训记录表、考核记录。
检查记录人
备注
安全管理制度执行情况检查和考核记录
安全管理制度名称
特种作业人员管理
制度主要内容
根据安全生产法、江苏省安全生产条例、生产经营单位安全培训管理规定等相关法律法规规范和要求规定国内公司特种作业人员的培训、复审等要求，具体见特种作业人员管理制度内容
执行情况
公司首先对特种作业人员安全培训需要进行识别，特种作业有电工、行车工、金属焊接切割工，根据识别的结果制定安全培训计划，特种作业人员培训委托专业有资质机构培训，取得资格证书，证书定期复审，具体见行车操作证、焊接切割证、电气维修聘任有有资质经验的电工。
检查记录人
备注
安全管理制度执行情况检查和考核记录
安全管理制度名称
管理部门、班组安全活动管理
制度主要内容
根据安全生产法、江苏省安全生产条例、安全标准化要求等相关法律法规规范和要求规定国内公司制定公司的管理部门、安全安全活动频次、内容等要求，具体见管理部门、班组安全活动管理制度
执行情况
已按照制度开展管理部门、班组安全活动，具体见管理部门、班组安全活动记录表
检查记录人
备注
安全管理制度执行情况检查和考核记录
安全管理制度名称
隐患排查治理
制度主要内容
根据安全生产法、江苏省安全生产条例、安全标准化要求等相关法律法规要求制定公司的隐含排查治理的频次、内容、人员等，具体见隐患排查治理制度
执行情况
已按照制度开进行隐患排查，排查方式有综合检查、专业检查、季节检查、日常检查等形式，内容包括设备设施、建构筑物、配电及电线、行车、轧机等，具体见安全检查记录表
检查记录人
备注
安全管理制度执行情况检查和考核记录
安全管理制度名称
安全生产事故管理
制度主要内容
根据安全生产法、江苏省安全生产条例、安全生产事故报告要求制定公司安全生产事故管理的上报、调查、处理等事项，具体见安全生产事故管理制度
执行情况
检查记录人
备注
公司未发生安全生产事故，无相关内容
安全管理制度执行情况检查和考核记录
安全管理制度名称
防火、防爆管理、消防管理
制度主要内容
根据安全生产法、江苏省安全生产条例、消防法等相关法律法规规范和标准制定公司防火、防爆管理制度，规定灭火器的配备、防火管理
执行情况
已经在车间配备灭火器、不生产时切断车间的电源、氧气气瓶附近严禁堆放可燃物、定期对配电及电线、电气进行事故隐患排查，具体见配电电气检查记录表、灭火器定期更换药剂、轧钢时车间禁止堆放可可燃物料
检查记录人
备注
安全管理制度执行情况检查和考核记录
安全管理制度名称
防火、防爆管理、消防管理
制度主要内容
根据安全生产法、江苏省安全生产条例、消防法等相关法律法规规范和标准制定公司防火、防爆管理制度，规定灭火器的配备、防火管理
执行情况
已经在车间配备灭火器、不生产时切断车间的电源、氧气气瓶附近严禁堆放可燃物、定期对配电及电线、电气进行事故隐患排查，具体见配电电气检查记录表、灭火器定期更换药剂、轧钢时车间禁止堆放可可燃物料。对车间人员进行灭火器使用培训教育，进行初期火灾演练
检查记录人
备注
安全管理制度执行情况检查和考核记录
安全管理制度名称
生产设施管理包括安全设施、特种设备等管理
制度主要内容
根据安全生产法、江苏省安全生产条例、消防法等相关法律法规规范和标准制定公司生产设施的维护保养、日常检查等内容
执行情况
已建立设备设施运行台账、有日常运行记录表、特种设备已办理使用登记证，定期检测、每月一次委托专业机构检查维护，具体见检查记录表、特种设备档案资料
检查记录人
备注
安全管理制度执行情况检查和考核记录
安全管理制度名称
生产设施管理包括安全设施、特种设备等管理
制度主要内容
根据安全生产法、江苏省安全生产条例、消防法等相关法律法规规范和标准制定公司生产设施的维护保养、日常检查等内容
执行情况
已建立设备设施运行台账、有日常运行记录表、特种设备已办理使用登记证，定期检测、每月一次委托专业机构检查维护，具体见检查记录表、特种设备档案资料
检查记录人
备注
安全管理制度执行情况检查和考核记录
安全管理制度名称
安全作业管理
制度主要内容
根据安全生产法、江苏省安全生产条例、消防法等相关法律法规规范和标准制定公司生产设施的维护保养、日常检查等内容
执行情况
已建立设备设施运行台账、有日常运行记录表、特种设备已办理使用登记证，定期检测、每月一次委托专业机构检查维护，具体见检查记录表、特种设备档案资料
检查记录人
备注
安全管理制度执行情况检查和考核记录
安全管理制度名称
检维修管理
制度主要内容
制定检维修的相关要求，检维修应先制定检维修方案，落实检维修人员、检维修采取的安全设施与措施、风险分析；
高处作业、吊装作业、临时用电、能源介质、受限空间、高温空间等作业时办理作业许可证
具体见检维修管理制度。
执行情况
已按照制度执行，检维修时先进行作业跳进危险性分析，采取相应的安全防范设施与安全措施，并对维修人员进行培训教育，维修用电作为动力的机械设备时、电气时切断电源并实行挂牌防止他人合闸发生伤害，具体见检维修记录表。
检查记录人
备注
安全管理制度执行情况检查和考核记录
安全管理制度名称
生产设施拆除和报废管理
制度主要内容
制定设备设施拆除报废的管理要求、程序，首先对拆除的设备设施切断电源、对使用危险化学品、高温的设备设施进行通风、冷却，拆除前进行危险性分析，对拆除作业人员进行安全培训教育、编制拆除方案，落实安全设施与措施，具体见生产设施拆除和报废管理。
执行情况
检查记录人
备注
公司未发生拆除设备设施作业活动。
安全管理制度执行情况检查和考核记录
安全管理制度名称
承包商管理
制度主要内容
制定公司区域内进行施工作业的承包商相关要求，具体见承包商管理制度
执行情况
检查记录人
备注
公司无有承包商作业活动。
安全管理制度执行情况检查和考核记录
安全管理制度名称
供应商管理
制度主要内容
制定为公司生产提供原辅材料、设备设施及其服务的相关要求
执行情况
公司在选择原材料供应商、危险化学品供应商、安全评价等单位时先对供应商的资质、合法经营、供应产品质量、服务态度、服务效率等方面进行调查询问并建立供应商档案，具体见供应商档案。
检查记录人
备注
安全管理制度执行情况检查和考核记录
安全管理制度名称
职业卫生管理
制度主要内容
按照职业病卫生防治法、安全生产法等相关法律法规规范和标准，根据公司的行业特点制定公司的职业病防治管理制度，规定那个职业病防治工作内容、负责人、采取的防范措施等方面，具体见职业卫生管理制度
执行情况
公司已经请有资质的检测机构对车间的噪声、高温作业危害程度进行检测，对接触高温、噪声岗位的作业人员进行职业健康体检，并向安全生产监督管理局申报职业危害，夏季高温季节公司调节作息时间，避免中午高温作业，并提供更清凉降温饮料。
检查记录人
备注
安全管理制度执行情况检查和考核记录
安全管理制度名称
劳动防护用品（具）和保健品管理
制度主要内容
按照安全生产法、职业病卫生防治法等相关法律法规规范和标准，根据公司的行业特点制定公司的劳动防护用品配备发放和管理制度，具体见劳动防护用品（具）和保健品管理
执行情况
公司已经为职工佩戴安全帽、防砸鞋、防护手套、防护服、防护眼镜，对不合格的劳动防护用品及时更换，具体见劳动防护用品发放台账
检查记录人
备注
安全管理制度执行情况检查和考核记录
安全管理制度名称
劳动防护用品（具）和保健品管理
制度主要内容
按照安全生产法、职业病卫生防治法、江苏省劳动防护用品发放标准等相关法律法规规范和标准，根据公司的行业特点制定公司的劳动防护用品配备发放和管理制度，具体见劳动防护用品（具）和保健品管理
执行情况
公司已经为职工佩戴安全帽、防砸鞋、防护手套、防护服、防护眼镜，对不合格的劳动防护用品及时更换，具体见劳动防护用品发放台账
检查记录人
备注
安全管理制度执行情况检查和考核记录
安全管理制度名称
应急救援管理制度
制度主要内容
按照安全生产法制定公司的应急救援预案，规定发生异常事件或事故时应急处置方案、救护方案、事故报告等相关要求，具体见应急救援管理制度
执行情况
公司已制定安全生产事故应急救援预案，预案中明确应急救援小组及人员的职责，发生异常事件、事故如燃烧、触电、烫伤、机械伤害等情况的应急处理
检查记录人
备注
安全管理制度执行情况检查和考核记录
安全管理制度名称
安全检查管理制度
制度主要内容
按照安全生产法、安全标准化的相关要求规定检查的内容、频次、人员等相关要求，具体见安全检查管理制度
执行情况
公司已制定综合检查、专业检查、季节检查、日常检查等不同形式的检查并已按照检查计划进行检查，具体见检查记录表
检查记录人
备注
安全管理制度执行情况检查和考核记录
安全管理制度名称
安全生产标准化绩效评定管理规定制度
制度主要内容
按照安全生产法、安全标准化的相关要求规定安全生产标准化绩效评定的内容、频次、考核要求等相关要求，具体见安全生产标准化绩效评定制度
执行情况
公司已开展安全标准化绩效评定，具体见安全标准化绩效评定报告
检查记录人
备注
1. 若不给自己设限，则人生中就没有限制你发挥的藩篱。2. 若不是心宽似海，哪有人生风平浪静。在纷杂的尘世里，为自己留下一片纯静的心灵空间，不管是潮起潮落，也不管是阴晴圆缺，你都可以免去浮躁，义无反顾，勇往直前，轻松自如地走好人生路上的每一步3. 花一些时间，总会看清一些事。用一些事情，总会看清一些人。有时候觉得自己像个神经病。既纠结了自己，又打扰了别人。努力过后，才知道许多事情，坚持坚持，就过来了。4. 岁月是无情的，假如你丢给它的是一片空白，它还给你的也是一片空白。岁月是有情的，假如你奉献给她的是一些色彩，它奉献给你的也是一些色彩。你必须努力，当有一天蓦然回首时，你的回忆里才会多一些色彩斑斓，少一些苍白无力。只有你自己才能把岁月描画成一幅难以忘怀的人生画卷。
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