下面是小编为大家整理的财务风险自查报告例文（2022） 镇财务自查报告,供大家参考。
财务风险⾃查报告范⽂（精选6篇）
时光在流逝，从不停歇，⼀段时间的⼯作已经结束了，回顾这段时间的⼯作，既存在亮点，也存在不⾜，是时候仔细地写⼀份⾃查报告了。那么好的⾃查报告是什么样的呢？下⾯是⼩编帮⼤家整理的财务风险⾃查报告范⽂（精选6篇），欢迎阅读与收藏。
财务风险⾃查报告1
根据镇政府的统⼀安排，由财政所对全镇村民委员会及街道居委员会的财务状况及资产管理情况进⾏了全⾯核查，其结果报告如下：
⼀、基本情况：
xx镇XX年度所辖24个村民委员会和3个街道办事处，[xxxxx]年x⽉重新划分为xx个村民委员会、2个街道居委会。即:双泉、峏⼭、兴坝、驷马、合浦、锦旗、星⽕、建和、⼤树刘、接引庵、三星、⼯民、五星、板桥、⼤塘、汪桥、东街、西街。固补⼲部职数由原来的132名精减到76名。
⼆、财务状况：
根据镇政府具体安排，结合实际⼯作具体要求，主要从以下⼏个⽅⾯着⼿进⾏了财务检查：
在财务审批程序⽅⾯，各村民委员会都能严格执⾏财务审批制度，对于农民关⼼的⼟地补偿费的发放，⼯程项⽬的开⽀等根据规定都召开了相关的会议，进⾏决策。在清查过程中未发现除会计外的其他⼈代收款现象，集体资⾦管理趋于规范化、制度化。
2、民主理财监督管理情况：以“民主⽇”活动为载体，切实加强村务、政务公开⼯作，民主理财⼩组发挥了监督作⽤。各村理财⼩组成员由3--5⼈组成，不定期召开民主理财会，对财务收⽀进⾏监督，由财务⼈员对发⽣的收⽀情况进⾏通报，解答群众提出的疑问，并将结果按时上墙公布，切实加强了村务、
财务公开⼯作，做到了政务公开“⼀事⼀公开”，财务公开“⼀票⼀公开”。使“两公开”的内容完整，程序规范，格式明了清晰。
3、各项收⼊、⽀出清查结果：就各村民委员会[xxxxx]年的收⼊、⽀出进⾏统计清查。集体的主要资⾦来源财是政补贴村级转移⽀付资⾦。部分村⽀出⼤于收⼊，主要的⽀出项⽬是⽣产性开⽀和⾮⽣产性开⽀，⽣产性开⽀占总⽀出的xx%左右，⾮⽣产性开⽀占总⽀出的55%左右,最特出的就是招待费的⽀出约占⾮⽣产性⽀出的xx%。全镇村级[xxxxx]年度总收⼊[xxxxx]元，总⽀出[xxxxx]元。
4、债权、债务情况：
(⼀)清查核实。以村为单位对债权债务的数量、时限、种类、结构、责任⼈等进⾏清理。⼀是清理债权、核实债务⼈，主要包括清理外单位及个⼈⽋款，所属单位、农户⽋款及其他应收未收款等。⼆是清理债务、核实债权⼈，主要包括清理银⾏、⾦融机构贷款，单位借款、个⼈借款及其他应付未付款。
(⼆)公开确认。清查⼯作结束后，要向群众公开清查结果。公开的主要内容包括：债权债务数量、种类、结构、债权债务主体等。对有异议和反映突出的问题，要进⼀步调查核实。调查核实清楚后，再次公开债权债务状况，并将公开确认的结果报镇政府核准，作为以后清收债权、化解债务的主要依据。
(三)登记⼊账。对公开确认后的债权债务，实事求是地按其类别和⽤途，发⽣的时间、数量、经⼿⼈、证明⼈等情况进⾏登记⼊账。这次清查共清理出债权[xxxxx]万元，全部是历年来农户所⽋的税费;债务[xxxxx]万元;形成债务的原因主要是村⼲历年所垫交农业税费。
5、村⼲部⽋款情况：从清查情况来看，村⼲部⽋款很少。
财务风险⾃查报告2
为切实加强我乡村级财务管理⼯作，进⼀步规范村级“三资”管理，落实农村基层组织党风廉政建设，维护农村社会和谐稳定，确保村级换届选举⼯作顺利进⾏，根据《渝⽔区⼈民政府办公室关于开展村级财务检查⼯作的实施意见》(渝府办发[2011]63号)⽂件精神要求，在全乡开展了⼀次村级财务清查⼯作，现在⼯作情况总结如下：
⼀、⾼度重视
我乡党委、政府充分认识到开展此次清查⼯作的重要性和紧迫性，由纪委牵头农经站、财政所，抽调8名精⼲⼈员成⽴了村级财务清查专项⼩组，由乡纪委书记李华萍同志担任组长。班⼦会议专题研究制定清查⼯作⽅案。清查⼯作总共分为动员部署阶段、集中检查阶段及整改阶段。
⼆、全⾯清查
(⼀)清查对象：此次村级财务清查对象为全乡9个村委会;
(⼆)清查范围：20xx年以来村级集体经济组织“三资”管理及财务收⽀情况，对群众反映问题强烈和在审计过程中发现问题的，可根据具体情况进⾏追溯和延伸;
(三)清查内容：
1、20xx年以来的财务收⽀情况。主要审查：村级收⼊是否及时⾜额⼊帐;各项费⽤⽀出是否真实合法，有⽆侵占、挪⽤、私分集体资⾦和私设“帐外帐”或“⼩⾦库”的.情况。
2、专项资⾦管理情况。主要审查：上级划拨或接受社会捐赠的资⾦和物资的管理、使⽤情况;村级⼯程建设项⽬承包结算及资⾦财务管理情况;发放到户的各项补贴资⾦和物资等的管理、发放、使⽤情况。
3、现⾦管理情况。主要审查：备⽤现⾦根据规定⽀出结算，余额结存⼊专户情况;资⾦坐收坐⽀使⽤情况;按时报账结算情况。
4、票据凭证规范情况。主要审查：收款统⼀使⽤省财政厅监制的《专⽤收据》及《专⽤收据》领销情况;原始发票要求内容完整、清晰、⼿续齐备情况;经费⽀出⼊账和使⽤⽩条抵库情况。
5、集体资产、资源的增减变动情况。主要审查：集体资产、资源变动处臵是否经合法程序;集体资产对外承包租赁、资产帐物相符情况;在建⼯程项⽬的资⾦来源和实际⽀出，以及资⾦往来情况;落实各类财产保管责任和备案情况。
6、村集体资⾦资产管理制度执⾏情况。主要审查：对相关制度和政策的执⾏情况，特别是财务审批和惠农政策执⾏情况。
三、严格审计
⼯作⼩组成员对清查出的数据认真检查审计，确保各项数据的真实准确。
四、责令整改
1、财务制度不完善。有的村财务管理制度与现⾏实际情况不适应、不配套，出现脱节，缺乏资⾦收⼊、使⽤及效益措施，导致村级财务管理制度不够完善、健全、规范，接受群众监督乏⼒。
2、账薄设臵不规范。⼀些村会计各⾃为阵，会计科⽬随意设臵，记帐⽅法不统⼀，有些村资⾦来源、资⾦占⽤和专项⽀出等项⽬记录不全，导致不能进⾏规范的账务处理和全⾯反映本村的财务活动状况，也不利于财务公开和财务监督。
3、会计⼿续不齐全。有的村财务原始凭证不规范，⽆经⼿⼈，⽆证明⼈，⽆事由，⽆审批⼈签字。⼀些出纳收付款后不及时记账，仅凭脑⼦记忆，甚⾄凭印象⾃制凭证，盘点库存时，现⾦不是多就是少。
4、凭证审核不严格。财务开⽀本应由分管领导“⼀⽀笔”审批，⽽有的村⽀书签、主任也签，签批不问清红皂⽩，来者不拒，明知超标准或开⽀范围不合规，因怕得罪⼈，故意⼤开“绿灯”。
5、财务收⽀⽆预算。有相当部分村年初资⾦收⽀⽆计划，往往是有钱乱花，⽆钱借花，拆东墙补西墙，寅吃卯粮，结果是年终决算⼀⽚“红”。
6、会计档案不健全。许多村根本没有村级档案室，会计档案资料⽆法集中管理，会计资料只好长期放于会计或出纳家中。⼀些会计⼈员不按规定装订发票，年终将帐本和单据⽤报纸⼀包，随便乱丢。换届后⼲部变动时不办理移交⼿续，各管各的“包包账”，造成账簿和凭证丢失、⿏咬、⾍蚀和霉烂。
7、资⾦使⽤不合法。有的请客送礼，有的公款旅游，有的滥发实物、补贴、资⾦，甚⾄还存在着⼲部挪⽤、侵占公款的现象。特别是⼀些经济状况较差或较好的村，问题尤为突出，⽀出结构既不合理也不合法。
8、会计队伍不稳定。有的财会⼈员⼯作⼀段时间后选为村⼲部，有的不愿挂个会计把⾃⼰捆在家⾥，⽽外出打⼯不愿从事会计⼯作。加之村会计⼀般随主要⼲部变动⽽变动，⼀任书记，⼀任会计，变更频繁。且相当⼀部分村财务会员⽂化⽔平低，知识⾯窄，业务素质差，缺乏科学的财务管理知识和综合分析核算能⼒，因⽽在实际操作中漏洞百出，难以起到监督管理财务的作⽤。
财务风险⾃查报告3
根据《xx市审计局关于展开20xx年度财政财务收⽀⾃查⾃纠⼯作的通知》精神，我局结合本⾝实际情况，对本单位的财政财务收⽀情况进⾏了认真的⾃查，现就⾃查情况报告以下：
⼀、健全组织，强化领导
为确保此次⾃查⼯作顺利进⾏，我局成⽴了以纪检书记为组长的⾃查⾃纠清查⼩组，积极展开⾃查⾃纠⼯作。
⼆、严格清查，不⾛过场
成⽴清查⼩组后，局领导要求认真学习⽂件精神，对⽐⾃查内容进⾏⾃查。做到不⾛过场不留死⾓，及时发现和解决存在的题⽬。
三、认真⾃查，及时⾃纠
依照《xx市审计局展开xx年度财政财务收⽀⾃查⾃纠⼯作的通知》的要求，我局对本单位执⾏财经纪律及有关政策的情况和内部财务管理制度的建⽴健全和执⾏情况进⾏了⾃查。
1、我局所有财政资⾦均按预算⽤处使⽤，⽀出真实合规。
2、严格专项资⾦管理，做到专款专⽤，⽆截留、挤占和挪⽤的⾏为。其中某些⼯作性的专项资⾦接待⽀出稍微偏⾼。
3、⾮税收进征收正当合规，⽆乱收费、乱罚款和截留⾮税收进的⾏为。
财务风险⾃查报告4
为严肃财经纪律，加强学校财务管理，提⾼教育经费的使⽤效率。由校长牵头，对我校的财务管理⼯作进⾏了认真的⾃查，现将⾃查情况汇报如下：
1、财务管理制度建设情况：我校财务管理制度健全，制定了健全的固定资产管理制度，对固定资产的购置、领⽤、出租、处置、报废等⼯作程序作了明确的规定。建有《报账员管理制度》《现⾦管理制度》《财务管理制度》等制度，并做到制度上墙。
2、财会队伍管理情况：学校配有财务办公室⼀间，配有兼职财务⼈员2⼈，设⽴报账员岗位，由镇教育办公室财务中⼼统⼀管理。财务⼈员具有⼀定的专业理论素养和较强业务能⼒，能按照有关财经规定记账，经费使⽤合理，平时报表准确、及时，数据真实。
3、会计核算中⼼建⽴和运⾏的模式及学校的事权、财权如何划分：财务办公室配备了必要的计算机、打印机等设备，且能够正常使⽤，实现了固定资产实⾏数字化管理;数据准确，⼊账及时;校长执⾏
4、学校⽀出管理情况：学校⽀出严格按照审批制度，购买执⾏先审批后办理的制度，报销环节要求各部门分管领导签字核准，各项⽀出要据实列⽀。严格执⾏政府采购制度，重⼤事项须通过全体
⾏政会通过，严格执⾏
5、学校资产管理情况：学校设⽴了专门的固定资产管理⼈员，建⽴健全资产的购置、验收、保管等内部制度，建⽴学校固定资产管理台帐，定期组织资产清查并及时和主办会计对账，报废及毁损的固定资产及时上报。严格管理资产，未发现有学校固定资产对外出租、出借的情况，安全防护措施较好，做好了防⽕、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等⼯作。
6、学校收费管理情况：严格执⾏收费管理制度公开收费项⽬，公开收费标准，每学期开学都把收费项⽬、收费标准张贴于校门⼝，接受师⽣和学⽣家长的监督;统⼀使⽤财政部门印制的收费(收款)票据。经过学校⾃查，未发现⾃⽴收费项⽬、提⾼收费标准现象。
此次⾃查⼯作中学校领导⾼度重视，通过⾃查⼯作的开展充分认识到财务管理⼯作的重要性，今后我们要规范基础管理，强化经费监督深化服务内涵，扎扎实实地把财务管理各项⼯作落到实处。
财务风险⾃查报告5
在我院的作风整顿活动中，结合本单位的实际情况，对本单位的会计⼯作进⾏了认真的⾃查，现将⾃查情况汇报如下：
⼀、签定责任书，落实责任⼈。
加强医疗收费管理，规范医疗服务收费⾏为是财务管理的重要内容，必须狠抓落实。
(⼀)严格执⾏收费问责制，认真执⾏国家收费政策。
(⼆)强化医疗服务收费公⽰制度，接受群众监督，⼀旦发现有多收乱收的，从科室绩效中扣除，并追究科室负责⼈和当事⼈的责任。
(三)加强药品价格管理，严格执⾏国家药品价格政策，医院实⾏《⼀⽇开⽅制》，按病⼈实际⽤量处⽅，当⽇药品必须⽤完，任何科室不得截留。
(四)规范医⽤耗材的使⽤和管理，医⽤耗材由器械科统⼀采购和管理，严格执⾏收费标准及明码标价，使⽤科室不得⾃带材料进⾏⼿术和治疗，⼀次性⾼值耗材不得重复使⽤。
(五)严禁收费室外借现⾦。
⼆、限期整改问题，做到不留死⾓。
医疗收费⼯作是财务管理、医院管理年及纠风⼯作的重点⼯作，也是医院当前的中⼼⼯作，全院各业务科室必须提⾼认识，⾼度重视，从维护患者的利益出发，⾃觉遵守物价法律法规，加强对医疗收费⾏为的监督管理，健全收费管理制度，对各临床科室和重点部门的医疗收费进⾏彻底检查，对容易出现差错的薄弱环节和重点部门要进⾏重点检查，决不允许有⾃⽴项⽬收费、分解收费、重复计费等违规⾏为。
三、提升⾃⾝的业务知识⽔平，积极参加各种有助于⼯作的学习机会，努⼒配合领导的⼯作，为了建设医院更加美好的明天⽽奋⽃。
财务风险⾃查报告6
⼀、⾃查⽅法
现⾦的清查，是通过实地盘点的⽅法，确定库存现⾦的实存数，再与现⾦⽇记账的账⾯余额核对，以查明账⽬情况。银⾏存款的清查，是采⽤与开户银⾏核对账⽬的⽅法进⾏的，即将本单位的银⾏存款⽇记账与开户银⾏转来的对账单逐笔进⾏核对。
⼆、⾃查内容
1、财务收⽀管理情况
我院在财务⼯作的过程中，严格按照《会计法》的规定，遵守财务规章制度，明确“收⽀两条线”的管理办法，配备财务⼈员2⼈(会计、出纳各1⼈)。经费在⽇常使⽤中，严格遵循国家的⾏政事业
单位会计法准则;在办理财务报销事项时，严格执⾏“⼀⽀笔”的原则，同时必须有经办⼈、分管领导和院长全部签字后才能到财务报销，以确保其真实性、合法性;依法设置会计账簿，根据本单位实际发⽣的业务事项进⾏会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿。严格执⾏国家有关财务法规，所发⽣
的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统⼀登记、核算，确保数据真实、有效;在会计电算化⽅⾯，采⽤的是⽤友ERP财务软件,有助于会计⼯作的规范化。在资产管理上，做到帐物⼀致、帐表相符，特别是在使⽤中央专项资⾦采购时，严格按照⾏政单位采购办法，公开招标进⾏采购，采购的资产及时准确⼊帐。
2、诉讼费收费情况
我院严格按照诉讼费管理办法，严格按照国家统⼀规定收取诉讼费⽤，未另⾏制定收费办法、⾃⾏增加收费项⽬、扩⼤收费范围、提⾼或降低收费标准。诉讼费⽤的收取实⾏收缴分离按照受理案件适⽤的诉讼费⽤标准确定具体数额后，以书⾯形式通知当事⼈缴纳诉讼费⽤;当事⼈凭⼈民法院开具的交费通知到指定银⾏交费，并以银⾏开具的收据作为已交(预交)诉讼费⽤的凭据，到⼈民法院换领诉讼费⽤专⽤票据。各区乡⼈民法庭收取诉讼费⽤，也实⾏收缴分离。因不便由指定银⾏收取诉讼费⽤，由⼈民法庭直接代收，并向当事⼈开具诉讼费⽤专⽤票据。⼈民法庭直接代收的诉讼费⽤，定期交⼊指定银⾏，同时将票据上交我院。我院对诉讼费⽤进⾏严格管理，严格执⾏国家有关规章制度，⾃觉接受同级财政部门、审计部门和上级⼈民法院的监督和检查。
3、涉案款项管理情况
由于财政预算管理的有关规定，实⾏财政国库集中⽀付改⾰的预算单位只能在国库集中⽀付代理银⾏开设⼀个预算单位零
余额账户的局限，我院的执⾏案款，案件暂存款暂未实⾏专户管理。
4、诉讼费收费程序情况
我院严格按照诉讼费管理办法，严格按照程序收缴诉讼费⽤，法院只负责开收费通知单，由案件当事⼈直接向财政部门在农业银⾏各分⽀机构开设的“诉讼费汇缴财政专户”缴纳诉讼费，法院诉讼收费全额上缴国库。由于条件限制，部分区乡基层法庭所在辖区未设⽴农业银⾏营业点，由经办⼈统⼀收取后再代为存⼊专户。
5、票据管理情况
我院财务室设专⼈管理票据，并进⾏记帐登记，收费员每次向票据管理⼈员只领⼀本票据，以后缴旧领新;票据管理⼈员要按⼀定时间和收费员核对票据和核销票据，并按有关规定和财政核销票据。《⾮税收⼊⼀般缴款书》按照相关规定加盖⼈民法院财务专⽤章或诉讼收费专⽤章。
三、不⾜及建议
通过⾃查，我院在财务管理和诉讼费收费过程中还存在⼀些不⾜，在预算管理⽅⾯，预算编制不够细化，调整随意性较强，今后要加⼤对预算的管理，应注意编制的可⾏性论证。在与各单位的往来业务中，结算不够及时，在以后⼯作中尽量采⽤转账⽀付的⽅式，当⽇进⾏结算。经费⽅⾯，在很⼤程度上受制于地⽅财政的制约，划拨的随意性很⼤，在⽇常经费和专项资⾦上，都
存在着到位不及时、不⾜额的现象，往往都是年终集中⽀付，增加了财务的⼯作量。