下面是小编为大家整理的2022年部门整体支出绩效评价报告 部门整体支出绩效自评报告,供大家参考。
2017年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）、机构职能。
泸州市国资委根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，依法对市属企业的国有资产进行监督管理。研究拟订国有资产管理的地方规范性文件，拟定有关制度，依法对区县国有资产管理工作进行指导。指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，确保国有资产保值增值，维护国有资产出资人权益。通过法定程序对所监管企业领导人员进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代化企业制度要求的选人、用人机制，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施，完善经营者激励和约束制度；负责所监管企业工资分配管理工作。按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。参与制定国有资本经营预算有关管理制度；提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案；组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行；编报所监管企业年度国有资本经营决算草案；负责组织所监管企业上缴国有资本收益。协调中央、省和外地在泸国有企业改革发展中与地方相关的事宜。按规定负责市直行政事业单位国有资产管理工
作，制定相关具体制度和办法并组织实施，承担产权界定、清查登记、资产处置工作。履行廉政建设职责，执行廉政建设责任制的各项规定。明晰职权，防控廉政风险，建立行政权力公开透明的运行机制，推进廉政建设的标准化、规范化、制度化。
（二）部门概况
泸州市国资委属行政单位，预算单位数1个，无二级预算单位。
（三）人员概况。
泸州市国资委属行政单位，内设9个科室。总编制 37 名，其中行政编制 35 名，工勤编制2名。在职人员总数35 人，其中行政人员 34 人，工勤人员 1 人；退休人员5 人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2017年市国资委本年收入合计19524.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1591.02万元，占8.15%；政府性基金预算财政拨款收入17932.03万元，占91.84%；其他收入1.62万元，占0.01%。
（二）部门财政资金支出情况。
2017年市国资委本年支出合计19556.19万元，其中：基本支出687.19万元，占3.51%；项目支出18869万元，占96.49%。
三、部门财政支出管理情况
（一）部门决策情况。
(一)预算编制情况
2017年依据我单位根据主管局下达的年度目标任务制定工作计划，认真征求统计各项经费需求，参考以前年度年初预算编
审、预算执行中期评估、以前年度结转和结余情况和支出绩效评价成果、资产占有和使用情况等因素，按照综合预算要求，做到各项收入、支出预算的编制合理、完整、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。
支出预算严格按照“零基预算”方法，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。基本支出预算以2016年10月31日为基准期编制。
项目支出预算编制，一是参考2016年实际支出情况并结合2017年工作安排，合理界定通用项目和专用项目，纳入项目库，完整准确填报项目信息。二是项目绩效目标编制详细反映了工作任务保障完成目标、经费预算的测算过程及预期达成效果量化指标。三是按照《泸州市人民政府办公室<关于转发四川省人民政府办公厅关于印发四川2016-2017年政府集中采购目录及采购限额标准的通知>的通知》，认真编制政府采购预算，做到应编尽编，确保了政府采购预算的完整。四是根据单位近年支出水平、接待任务，对“三公”经费预算控制数进行统筹平衡，合理分配，并在部门预算中单独编制“三公”经费预算，填报编制说明。
(二)预算执行管理情况
2017年我单位继续加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计
划，确保足额支出安排，无超预算支出。保证了部门的正常运行和专项工作任务的顺利开展。
一是加强支出绩效管理。对纳入部门预算批复管理的项目经费，在年度执行中，跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付。
二是严格执行“三公经费”预算。2017年我委继续认真贯彻中央八项规定、省委省政府十项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加强“三公”经费和会议费、培训费管理，使其支出得到有效控制。
三是厉行节约，控制行政成本。2017年，我委进一步强化节能宣传、创新制度规范、完善管理手续，切实加强机关节能降耗工作力度，对机关能耗适时监控，完成省政府下达的当年度水、电、气、节能降耗绩效考核任务。
（二）综合管理情况。
2017年，我委进一步加强机关财务管理工作，认真贯彻《会计法》、《预算法》，严格执行《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》及各项费用管理办法，规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理，加强项目经费支出绩效考核，从严从紧控制和节减经费支出，规范现金报销制度，进一步加强公务卡使用管理，严格执行政府采购政策。确保了单位工作任务的顺利完成。
1.非税收入执收情况。严格执行《四川省非税收入征收管理条例》，按照规定的项目、标准、征收方式执行非税收入，2017年完成非税收入征缴 340万元。
2.政府采购实施情况。严格执行《政府采购法》及各项政府采购政策规定，严格按政府采购预算实施采购计划。
3.资产管理情况。进一步加强机关及直属单位资产管理，建立完善资产配置、审批、采购及报废相关制度，全面开展固定资产清查工作，把所有固定资产全部纳入资产信息系统管理，落实专人负责，规范程序，及时分类登记、建卡，确保账实一致，资产报表数据真实、准确、全面。
4.信息公开情况。按照市政府统一部署和具体要求，在财政部门预算批复20日内，在泸州市门户网站主动公开了2017年部门预算编制说明；在财政部门决算批复20日内，在泸州市门户网站主动公开了2016年部门决算编制说明。向社会主动公开了部门基本情况、财政资金安排情况、“三公”经费具体使用情况、机关运行经费情况。
按照市财政局要求，对预决算编制情况、执行管理情况、支出绩效情况、财务管理情况、绩效管理工作开展情况认真进行了检查自评。
（三）部门绩效情况。
2017年，在市委、市政府正确领导下，我委牢牢把握发展大势，认真落实积极财政政策，狠抓增收节支，优化支出结构，
深化管理改革，经受住了各方面严峻考验，为促进经济转型升级、社会事业发展、人民生活改善、社会治理进步提供了坚强保障。圆满完成收支预算任务，实现了年度预期目标。加强政府采购法制化建设，加强单位资产管理、会计财务、票据管理等工作。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2017年，认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。
全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展；全年项目支出达到预期绩效目标。
综合2017年度财政预决算项目绩效评价情况认为，通过绩效评价树立了绩效理念，加强了对资金的监管，提高了财政资金的使用效率
（二）存在问题。
对部门整体支出评价认识不够，部门财务管理水平有待进一步提高。
（三）改进建议。
（1）建议财政部门加强对部门财务人员业务培训，促进部门之间财务工作的相互交流学习。
（2）督促本部门财务人员加强自身业务学习，提高责任意识和服务意识，进一步提升财务管理水平。
泸州市国有资产监督管理委员会